今天工作進展順利,感恩!

令人欣慰的是,我今天終于通過電子稅務局成功填報了《增值稅預繳稅款表》和《建築企業項目部預繳企業所得稅》,順利向建築服務發生地的主管國稅機關預繳了稅款。

在填報這些表格前,我精心收集了以下必要資料:

一是與發包方簽訂的建築合同複印件,以及開具給發包方的發票複印件;

二是與分包方簽訂的分包合同複印件;

三是從分包方取得的發票複印件。

這些資料是同事小y熱心地提供給我的,她的幫助讓我能夠順利推進稅務申報的進度。非常感謝小y!

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今天上午,我撥打了稅務大廳的服務電話,一位熱心的女孩接聽了我的咨詢。

經過簡短的交流,她熱情地建議我發起遠程協助功能以便她提供更直觀的指導。

她詳細地告訴我,進入電子稅務局首頁後,在右上角的搜索框中輸入“藍字發票”,随後點擊進入,在頁面右側選擇“征納互動”選項,這樣稅務人員就能夠提供遠程協助服務了。

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于是,我按照她的指引成功發起了遠程協助請求。

在接下來的40多分鐘裡,她通過遠程協助的方式,一邊仔細查看我的電腦桌面,一邊在電話裡耐心地指導我逐步完成在電子稅務局裡申報異地預繳增值稅和企業所得稅的流程。她的專業與耐心讓我深感感激!

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整個申報過程需要按照以下步驟進行:

首先,需要先進行跨區域涉稅事項報告和跨區域報驗登記。這是确保《增值稅預繳稅款表》能夠順利填報的前提。

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接下來,在申報過程中,需要注意切換企業身份。

在電子稅務局的首頁上,将鼠标懸停在右側的公司名稱上,會下拉出一個對話框,裡面可以看到“身份切換”選項。通過選擇正确的企業身份,可以确保後續的稅務申報和繳款能夠準确無誤地提交到異地稅務局。

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身份切換完成後,請返回到電子稅務局的首頁。


在頁面左側,選擇“套餐業務”下方的“跨區域涉稅事項綜合辦理套餐”,然後點擊“增值稅預繳申報”。

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在進行增值稅預繳申報的過程中,我遇到了一些關于預繳率和預繳稅款計算的疑問。

為了更好地理解這些計算細節,我特地向稅務師事務所的qy請教,她給予了我非常專業的指導,并分享了兩張關于預繳率和預繳稅款計算方法的圖片。

這兩張圖片直觀地展示了計算過程,相信會對我們掌握這一流程起到很大幫助。我衷心感謝qy的耐心指導和幫助!

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完成增值稅預繳申報後,回到首頁的“辦稅中心”,選擇“稅費申報及繳納”。在這裡,找到《建築企業項目部預繳企業所得稅》的申報入口,填寫計稅金額或銷售收入等相關信息。

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最後,在扣款環節,我選擇了“銀行端繳款”的方式,由于異地無法直接進行三方扣款,因此我選擇了“銀行端繳款”的方式,并打印了兩份“銀行端查詢繳稅憑證”。

這兩份“銀行端查詢繳稅憑證”的左上角生成的憑證序号具有時效性,當天有效。

之後,G姐與開戶行聯系确認了以下關鍵資料:

1.在“銀行端查詢繳稅憑證”上手工填寫完整所需信息,包括開戶銀行名稱、賬号、戶名等,并加蓋印鑒章。

2.提供經辦人的身份證原件及複印件,并在複印件上加蓋公司公章。

3.根據這兩份“銀行端查詢繳稅憑證”上的繳稅金額,開具兩張對應金額的轉賬支票。

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今天下午,我與G姐一同前往開戶行櫃台,憑借這些資料,我們順利辦理了繳款手續。

今天工作進展順利,感恩!

申明:本文所述異地為省内,非跨省!

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